一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是為全市殘疾人提供康復(fù)服務(wù)的綜合性機(jī)構(gòu)和技術(shù)資源中心。其職能職責(zé)是：開展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層康復(fù)技術(shù)骨干；宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識(shí)；承擔(dān)殘疾人假肢、矯形器等用品用具組織管理、供應(yīng)、維修工作；負(fù)責(zé)殘疾人社區(qū)康復(fù)及外援康復(fù)項(xiàng)目工作；指導(dǎo)殘疾人開展文化、體育、娛樂活動(dòng)并提供服務(wù)；指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)工作。瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是市殘聯(lián)下屬公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年重點(diǎn)工作。緊緊圍繞“深入推進(jìn)‘量體裁衣’式個(gè)性化服務(wù)、為殘疾人謀幸?！边@個(gè)中心任務(wù)，加大殘疾人康復(fù)投入，開展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層骨干，指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)工作，指導(dǎo)殘疾人開展文化、體育、娛樂活動(dòng)等，保證工作正常開展，提升康復(fù)服務(wù)能力更好地服務(wù)殘疾人，讓殘疾人更快融入社會(huì)，讓社會(huì)滿意；對(duì)250名殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，通過訓(xùn)練提高他們的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心下屬無二級(jí)預(yù)算單位。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年收支預(yù)算總數(shù)885.79萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少13.47萬元，主要原因是減少了2020年康復(fù)中心設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)，增加了殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算885.79萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入885.79萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算885.79萬元，其中：基本支出119.79萬元，占13.52%；項(xiàng)目支出766萬元，占86.48%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算885.79萬元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少13.47萬元，主要原因是減少了2020年康復(fù)中心設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)，增加了殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入885.79萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出872.67萬元、衛(wèi)生健康支出5.67萬元、住房保障支出7.45萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款885.79萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少13.47萬元，主要原因是減少了2020年康復(fù)中心設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)，增加了殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出872.67萬元，占98.52%、衛(wèi)生健康支出5.67萬元，占0.64%、住房保障支出7.45萬元，占0.84%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出872.67萬元。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)等項(xiàng)目支出。
衛(wèi)生健康支出5.67萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
住房保障支出7.45萬元。主要用于職工住房公積金繳。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出119.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)90.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)29.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年市級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按程序報(bào)市政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降12.5%。主要原因是根據(jù)2020年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臏p少。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各種業(yè)務(wù)交流和調(diào)研。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客0、貨車0輛、其他車1輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于1輛特種設(shè)備用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障殘疾人康復(fù)及輔具適配工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為29.23萬元，比2020年預(yù)算增加20.46萬元，增長233.3%。主要原因是財(cái)政規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)類支出管理，統(tǒng)籌原定額管理日常公用支出和彌補(bǔ)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出不足的項(xiàng)目支出，設(shè)立“基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出”，用于保障部門（單位）日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（二）政府采購情況
2021年瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0.88萬元，與上年相比減少了363.12萬元，減少的主要原因是2020年新康復(fù)中心康復(fù)設(shè)備購置一次性項(xiàng)目實(shí)施完畢。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心共有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實(shí)行歸口管理的行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
表7.部門整體支出績效目標(biāo)表
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